11. 申请人前次募集资金为2020年6月公然刊行可转债，募集资金63,353.97万元，离本次非公然刊行隔断时间较短且募集资金利用进度迟钝；本次非公然刊行股票拟募集资金 228,000.00 万元，用于“连锁超市成长项目”“张家口综合财富园项目”“淮北综合财富园项目（一期）”“羊亭购物广场项目”和增补活动资金。请申请人增补说明：（1）前次募投项目资金利用环境，是否产生变换，是否按打算投入；（2）本次募投项目的详细内容，投资数额的测算依据和测算历程，募集资金对应部分的投资组成是否属于成个性支出；（3）本次募投项目资金利用和项目建树进度布置，是否存在置换董事会前投入的景象；（4）本次募投项目效益测算历程、测算依据，团结公司现有业务、同行业可比公司同类业务的效益环境说明效益测算的审慎性及公道性；（5）本次募投项目与前次募投项目的区别与接洽，团结市场空间、竞争环境等说明是否存在反复建树环境；（6）申请人是否具备实施本次募投项目的技能、人员、市场基本，本次募投项目实施是否存在重大不确定性，在隔断前募较短时间内实施本次募投项目的投资决定是否审慎、公道。

请保荐机构和管帐师核查并发讲明确意见。

【回覆】

一、前次募投项目资金利用环境，是否产生变换，是否按打算投入

（一）前次募集投资项目未产生变换

前次刊行可转债募投项目为连锁超市改革项目、威海物流改扩建项目和烟台临港综合物流园项目，停止本反馈意见回覆陈诉出具之日，前述募投项目未产生变换。

（二）前次募投项目资金利用环境

1、停止2020年6月30日

在2020年6月20日前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计13,108.57万元，业经容诚管帐师事务所（非凡普通合资）专项审核，并出具了容诚专字[2020]100Z0503号《关于家家悦团体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证陈诉》。2020年7月14日，公司以募集资金置换自有资

金预先投入募集资金项目金额共计13,108.57万元。

停止2020年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金金钱（含置换）共计13,116.98万元。

2、停止2020年10月31日

单位：万元

序号 募集资金投资项目 理睬投资金额 停止2020年10月31日实际投资金额

1 连锁超市改革项目 20,300.00 1,992.81

2 威海物流园改扩建项目 17,553.97 89.79

3 烟台临港综合物流园项目 25,500.00 12,388.78

合计 63,353.97 14,471.38

停止2020年10月31日，公司实际投入相关项目的募集资金金钱（含置换）共计14,471.38万元。

（三）前次募投项目利用根基按打算举办

1、连锁超市改革项目

刊行人拟将不高出20,300.00万元的募集资金用于连锁超市改革项目，对山东省内各地市200家连锁超市举办进级改革，对改革门店举办装修和设备进级。公司将按照拟改革门店谋划环境于2019年至2021年别离改革67家、67家和66家门店。

公司公然刊行可转换公司债券募集资金到账时间为2020年6月，由于募集资金到位时间较短，无法凭据原披露进度实施。募集资金到位后，公司积极实施超市改革项目，停止2020年10月31日，连锁超市改革项目已付出金钱1,992.81万元，今朝已经改革（含正在举办）的有44家门店。

2、威海物流园改扩建项目

刊行人拟将不高出17,553.97万元的募集资金用于本项目，项目建树期28个月。按照募集书披露资料：公然刊行可转债的募集资金到位后，公司将尽快投入山东家家悦物流有限公司组织实施募投项目。

由于募集资金到位时间较晚，公然刊行可转债的募集资金到位后，公司已启动改建部分，停止2020年10月31日已投入金额89.79万元。

3、烟台临港综合物流园项目

刊行人拟将不高出25,500.00万元的募集资金用于本项目，项目建树期为36个月。由于募集资金到位时间为2020年6月，停止2020年10月31日，本次募集资金已付款12,388.78万元，总投资进度为49%，该项目一期根基落成并投入利用，二期土建工程已落成。本项目与原打算进度无重大差异。

二、本次募投项目的详细内容，投资数额的测算依据和测算历程，募集资金对应部分的投资组成是否属于成个性支出

本次非公然刊行估量募集资金总额为不高出228,000.00万元（含刊行用度），扣除刊行用度后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 募集资金投入

1 连锁超市成长项目 112,417.38 112,000.00

2 张家口综合财富园项目 57,000.00 37,000.00

3 淮北综合财富园项目（一期） 23,937.62 20,000.00

4 羊亭购物广场项目 20,822.00 19,000.00

5 增补活动资金 40,000.00 40,000.00

合计 254,177.00 228,000.00

（一）连锁超市成长项目

1、详细建树内容和投资组成

本项目拟在山东、河北、内蒙古、安徽、江苏及周边地区等地建树连锁超市共计270个，租赁园地面积826,748m2，对租赁园地举办装修和设备安装。

详细投资组成如下：

单位：万元

序号 项目 总投资金额 募集资金投入 是否为成个性支出

金额 占比

1 牢靠资产 101,828.28 101,828.28 90.92% 是

序号 项目 总投资金额 募集资金投入 是否为成个性支出

金额 占比

1.1 修建工程费 48,387.50 48,387.50 43.20% 是

1.2 设备购置费 47,934.76 47,934.76 42.80% 是

1.3 安装工程费 4,793.48 4,793.48 4.28% 是

1.4 工程建树其他用度 712.54 712.54 0.64% 是

2 铺底活动资金 10,589.10 10,171.72 9.08% 否

合计 112,417.38 112,000.00 100.00%

2、投资数额的测算依据和测算历程

（1）修建工程费、设备购置费及安装工程费